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赣州市接待办2021年部门预算

发布日期:2021-03-31      来源:     字体:[ ]

 

第一部分 赣州市接待办概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分 赣州市接待办2021年部门预算情况说明

一、2021年部门预算收支情况说明

二、2021三公经费预算情况说明

第三部分  赣州市接待办2021年部门预算表

一、《收支预算总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《部门整体支出绩效目标表》

十、《项目支出绩效目标表》

第四部分 名词解释

第一部分 赣州市接待办概况

一、部门主要职责

市接待办是市委、市政府主管接待工作的工作机构,归口市委办公厅管理。主要职责是:(1).贯彻执行党和国家的有关方针政策,研究和拟定接待工作的有关政策、规程并组织实施;(2). 负责全国副部级以上领导、考察组、调研组、检查组、兄弟市考察团等的接待工作。

二、部门基本情况

   市接待办共有预算单位1个。编制人数19人,其中:参照公务员管理的事业编制13人、全额补助事业编制6人。实有人数17人,其中:在职人数13人:参照公务员管理业人员10人、全额补助事业人员3人;退休人员4人。

第二部分  赣州市接待办2021

部门预算情况说明

一、2021年部门预算收支情况说明

(一)收入预算情况

2021年市接待办收入预算总额为170.04万元,较上年预算安排下降11.03%主要原因是:人员减少,经费减少。其中:财政拨款收入170.04万元,上年结转(结余)0.00万元。

(二)支出预算情况

2021年市接待办支出预算总额为170.04万元,较上年预算安排下降11.03%。其中:  按支出项目类划分:基本支出170.04万元,包括工资福利支出129.88万元、商品服务支出39.86万元、对个人和家庭的补助0.30万元、其他资本性支出0.00万元;项目支出0.00万元,包括商品服务支出0.00万元、其他资本性支出0.00万元。  按支出功能科目划分:一般公共服务支出129.38万元,社会保障和就业支出14.11万元,卫生健康支出13.52万元,住房保障支出13.03万元。  按支出经济分类划分:工资福利支出129.88万元,对个人和家庭的补助0.30万元,商品服务支出39.86万元,其他资本性支出0.00元,其他相关支出0.00万元。

(三)财政拨款支出情况

2021年市接待办财政拨款支出预算170.04万元,比上年下降了11.03%。具体支出的情况是:一般公共服务支出129.38万元,社会保障和就业支出14.11万元,卫生健康支出13.52万元,住房保障支出13.03万元。

(四)政府性基金情况

没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

(五)机关运行经费等重要事项的说明

2021年市接待办机关运行费预算39.86万元,比2020年预算减少1.74万元,较上年预算安排下降4.18%    按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径计算,机关运行经费即指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用,

(六)政府采购情况

2021年市接待办政府采购总额 19.38万元,其中:政府采购货物预算 19.38 万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算 0.00 万元。

(七)国有资产占有使用情况

市接待办截至20211231部门有车辆  辆,其中,一般公务用车  0   辆,执法执勤用车 0  辆。

2021年部门预算安排购置车辆  0  辆,安排购置单位价值200万元以上大型设备  0  辆。

(八)绩效目标设置情况

2021市接待办实行绩效目标管理的项目 0 个,涉及资金  0  万元;纳入绩效目标批复试点的项目  0 个,涉及资金 0  万元。

其中绩效目标批复试点的项目情况说明:

项目名称

1、项目概述:无

2、立项依据:无

3、实施主体:无

4、实施周期:无

5、年度预算安排:无

6、年度绩效目标:无

二、2021三公经费预算情况说明

2021市接待办三公经费预算安排1.60万元,比上年减少0.40万元,较上年预算安排下降0.20%。其中:

因公出国(境)费0.00万元,比上年增加(减少)0.00万元,增长(下降) 0.00  %。主要原因是:无出国经费

公务接待费1.60万元,主要用于上级接待工作督导检查、同行业务联系等方面的接待活动。比上年减少 0.40 万元,较上年预算安排下降0.20%。主要原因是:为贯彻落实政府带头过紧日子,严格按照“八项规定” 执行、尽量减少公务接待的批次与人次

公务用车运行维护费0.00万元,比上年增加(减少)    0.00万元,增长(下降)0.00%。主要原因是:公务用车经费。

公务用车购置费0.00万元,比上年增加(减少)0.00万元,增长(下降)0.00%

第三部分  赣州市接待办2021年部门预算表

(详见附表)

附件2021年接待办部门预算公开表

第四部分   名词解释

一、收入科目

(一)财政拨款:指市本级财政当年拨付的资金。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

(三)事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入:指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

(五)附属单位上缴收入:反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

(六)上级补助收入:反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(七)使用非财政拨款结余:填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补2021年收支差额的数额。

(八)上年结转和结余:填列2020年全部结转和结余的资金数,包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

(一)行政运行:反映行政单位(包括参公单位)的基本支出。

(二)一般行政管理事务:反映行政单位(包括参公单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。