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中共赣州市委办公室2021年部门预算

发布日期:2021-03-31      来源:     字体:[ ]

                                                                目 

第一部分 中共赣州市委办公室概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分 中共赣州市委办公室2021年部门预算情况说明

一、2021年部门预算收支情况说明

二、2021三公经费预算情况说明

第三部分  中共赣州市委办公室2021年部门预算表

一、收支预算总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

    四、财政拨款收支总表

    五、一般公共预算支出表

    六、一般公共预算基本支出表

    七、一般公共预算三公经费支出表

八、政府性基金预算支出表

第四部分 名词解释

第一部分 中共赣州市委办公室概况

一、部门主要职责

   1.负责市委机关日常运转工作,指导全市党委办公部门业务工作。  2.负责市委日常文电处理,以及重要文件、重要会议材料和市委领导讲话稿的起草、审核、制发工作。  3.负责市委重要会议活动的组织服务工作,市委领导公务活动的安排和服务工作,以及市委公务接待的协调服务工作。  4.围绕中央、省委和市委总体工作部署,负责各方面信息的收集、综合和报送工作,组织开展信息调研。  5.负责对中央、省委、市委重大决策和重要工作部署贯彻落实情况的督促检查工作,负责办理中央、省委和市委领导重要批示(指示)和交办事项的督办落实。  6.负责市委值班值守和重要紧急事件的应急处置工作。  7.负责人民群众对党委、政府工作提出的意见、建议和反映的情况、问题的收集、受理、转办、跟踪和答复工作。  8.贯彻执行党和国家关于档案工作的方针政策、法律法规,依法开展档案行政执法和监督;研究制定全市档案事业发展中长期规划,并组织实施。  9.负责市委六大攻坚战工作领导小组日常工作。

二、部门基本情况

中共赣州市委办公室共有预算单位4个,包括机关本级和3个所属二级预算单位。

第二部分  中共赣州市委办公室2021年部门预算

情况

一、2021年部门预算收支情况说明

(一)收入预算情况

2021年中共赣州市委办公室收入预算总额为1802.66万元,较上年预算安排增长24.09%。其中:财政拨款收入1290.62万元,上年结转(结余)512.04万元。

)支出预算情况

   2021年中共赣州市委办公室支出预算总额为1802.66万元,较上年预算安排增长24.09%

按支出项目类别划分:财政拨款支出1290.62万元,占支出预算总额的71.6%(包括工资福利支出759.55万元、商品和服务支出396.41万元、对个人和家庭的补助支出34.66万元;项目支出100万元),上年结余支出512.04万元,占支出预算总额的28.4%

按功能分类划分:一般公共服务支出1503.62万元,占支出预算总额的83.4%;社会保障和就业支出120.51万元,占支出预算总额的6.7%;卫生健康支出98.73万元,占支出预算总额的5.5%;住房保障支出79.81万元,占支出预算总额的4.4%

(三)财政拨款支出情况

2021年中共赣州市委办公室财政拨款支出预算1290.62万元,具体支出情况是:一般公共服务支出1012.53万元,占支出预算总额的56.2%;社会保障和就业支出110.78万元,占支出预算总额的6.1%;卫生健康支出90.75万元,占支出预算总额的5%;住房保障支出76.56万元,占支出预算总额的4.2%

(四)政府性基金情况

政府性基金预算拨款安排的支出。

(五)机关运行经费等重要事项的说明

    2021年中共赣州市委办公室机关运行经费财政拨款预算396.41万元,较上年增长12.8%,主要原因是人员变动。

(六)政府采购情况  

2021年政府采购总额349.4万元,其中:政府采购货物预算349.4万元。

(七)国有资产占有使用情况

截止20201231日,部门共有车辆4辆,其中,一般公务用车3辆、特种专业技术用车1辆。

(八)绩效目标设置情况

2020年实行绩效目标管理的项目3个,涉及资金128.5万元;纳入绩效目标批复试点的项目0个,涉及资金0万元。

二、2021三公经费预算情况说明

2021中共赣州市委办公室三公经费预算安排33.89万元,比上年减少0.01万元。其中:

因公出国(境)费0万元,比上年无增减

公务接待费19.99万元,比上年减0.01万元 

公务用车运行维护费13.9万元,比上年无增减。

第三部分  中共赣州市委办公室2021年部门预算表

八张表(详见附表)

附件:上网版【3607】2021年部门预算公开表(市委办)

第四部分   名词解释

   行政运行(党委办公室(室)及相关机构事务):反映中共赣州市委办公室部门的基本支出;

  一般行政管理事务(党委办公室(室)及相关机构事务):反映中共赣州市委办公室部门未单独设置项级科目的其他项目支出;

  事业运行(党委办公室(室)及相关机构事务):反映市专用通信局的基本支出;

  归口管理的行政单位离退休:反映实行归口管理的中共赣州市委办公室部门开支的离退休经费;

  行政单位医疗:反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费;

  事业单位医疗:反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费;

  住房公积金:反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金;

其它支出:反映除上述项目以外其它不能划分到具体功能科目中的支出项目。---